| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8498 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 14.176,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 14.176,70 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10836, 10835, 10857, 10856, 10838, 10920, 10854, 10859, 10834, 10833, 10860, 10916. | 14.176,70 | ||
| 21/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862943 PAGTO. REF. EMPENHO 8498/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 14.176,70 | ||
| TOTAL | 14.176,70 | 14.176,70 | 14.176,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
