| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8504 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PRETA E BRANCA PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PRETA E BRANCA PARA USO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 52,00 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 56530 | 52,00 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8504/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
