| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 8516 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TNT NAS CORES VERDE E AMARELO PARA DECORAÇÃO DO PALCO DE APRESENTAÇÕES PARA SEMANA DA PÁTRIA. | 327,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TNT NAS CORES VERDE E AMARELO PARA DECORAÇÃO DO PALCO DE APRESENTAÇÕES PARA SEMANA DA PÁTRIA. | 327,50 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.607.942 | 327,50 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8516/2016 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 327,50 | ||
| TOTAL | 327,50 | 327,50 | 327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
