| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 8518 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 9.734,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 9.734,80 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.606.301 | 9.734,80 | ||
| 18/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2016 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 | 9.734,80 | ||
| TOTAL | 9.734,80 | 9.734,80 | 9.734,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
