| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO NEBULIZADOR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. RENE BACIN. | 189,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO NEBULIZADOR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. RENE BACIN. | 189,01 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11108 | 189,01 | ||
| 18/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000123 PAGTO. REF. EMPENHO 8525/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 189,01 | ||
| TOTAL | 189,01 | 189,01 | 189,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
