| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8527 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 1.816,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 1.816,40 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38147 | 1.739,00 | ||
| 03/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8527/2016 - REF. NF 38147 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 1.739,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38411 | 77,40 | ||
| 21/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8527/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 77,40 | ||
| TOTAL | 1.816,40 | 1.816,40 | 1.816,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
