| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8540 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 48,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 48,19 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.972 | 48,19 | ||
| 14/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005009 PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 48,19 | ||
| TOTAL | 48,19 | 48,19 | 48,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
