Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8558 |
Data de lançamento: |
19/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2016 |
VEICULO Nº 46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
120,00 |
|
|
| 13/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.580.470 |
|
120,00 |
|
| 13/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853214
PAGTO. REF. EMPENHO 8558/2016
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
