| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
| Número do empenho: | 8578 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR. REF. AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 2.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | VALOR. REF. AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 2.064,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29.302 | 2.064,00 | ||
| 20/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167 PAGTO. REF. EMPENHO 8578/2016 C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 | 2.064,00 | ||
| TOTAL | 2.064,00 | 2.064,00 | 2.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
