Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8578 |
Data de lançamento: |
21/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR. REF. AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. |
0,00 |
2.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2016 |
VALOR. REF. AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. |
2.064,00 |
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| 17/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29.302 |
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2.064,00 |
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| 20/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167
PAGTO. REF. EMPENHO 8578/2016
C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 |
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2.064,00 |
| TOTAL |
2.064,00 |
2.064,00 |
2.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
