| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 8581 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 135,133 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | VEICULO Nº 135,133 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.065,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.635.624, 12.635.746 | 1.065,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862966, 862967 PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2016 NEODI CAMILOTTI - 1093 | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
