| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO F CAVALLI |
| Número do empenho: | 8601 | Data de lançamento: | 22/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 07,65 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 9.654,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | VEICULO Nº 07,65 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 9.654,30 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.642.270, 12.649.670, 12.656.968. | 9.654,30 | ||
| 22/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005065 PAGTO. REF. EMPENHO 8601/2016 PAULO F CAVALLI - 51276 | 9.654,30 | ||
| TOTAL | 9.654,30 | 9.654,30 | 9.654,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
