| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA PARA TROCA DE NA MANGUEIRA DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA EMENDA PARA TROCA DE NA MANGUEIRA DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS. | 32,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 50558 | 32,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 861/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
