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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8619	Data de lançamento:	22/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE FOLCLORE DE PORTUGAL QUE ESTEVE REALIZANDO PALESTRAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.	0,00	1.089,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2016	VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE FOLCLORE DE PORTUGAL QUE ESTEVE REALIZANDO PALESTRAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.	1.089,00
26/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 838		1.089,00
03/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861654 PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2016 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614			1.089,00
TOTAL		1.089,00	1.089,00	1.089,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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