Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8627 |
Data de lançamento: |
22/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. |
342,00 |
|
|
| 17/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.103 |
|
342,00 |
|
| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853233
PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2016
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
|
|
342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
