| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 22/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. | 0,00 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS. | 342,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.103 | 342,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853233 PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2016 GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
