| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.511,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.511,40 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1988 | 1.511,40 | ||
| 26/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004694 PAGTO. REF. EMPENHO 863/2016 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 1.511,40 | ||
| TOTAL | 1.511,40 | 1.511,40 | 1.511,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
