| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 8650 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS E PANOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANAÇA. | 189,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS E PANOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANAÇA. | 189,70 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 283636 | 189,70 | ||
| 20/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861800 PAGTO. REF. EMPENHO 8650/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 189,70 | ||
| TOTAL | 189,70 | 189,70 | 189,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
