Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8654 |
Data de lançamento: |
23/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALORR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA UTLZAÇÃO NA SEMANA DA PÁTRIA. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2016 |
VALORR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA UTLZAÇÃO NA SEMANA DA PÁTRIA. |
920,00 |
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| 17/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104 |
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920,00 |
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| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861768
PAGTO. REF. EMPENHO 8654/2016
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 |
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|
920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
