| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA RUA PRESIDENTE VARGAS E NA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. | 0,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA RUA PRESIDENTE VARGAS E NA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. | 1.450,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 56817 | 1.450,00 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 8698/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
