| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MÓDULO ESPORTIVO. | 0,00 | 2.848,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.848,40 | ||
| 18/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.701.170 | 2.848,40 | ||
| 18/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005059 PAGTO. REF. EMPENHO 8726/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 2.848,40 | ||
| TOTAL | 2.848,40 | 2.848,40 | 2.848,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
