Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FORNAZIERI TOPOGRAFIA SERVIÇOS GERAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8731 |
Data de lançamento: |
27/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE VIAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE VIAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
5.000,00 |
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| 18/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
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5.000,00 |
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| 27/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001237
PAGTO. REF. EMPENHO 8731/2016
FORNAZIERI TOPOGRAFIA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 85834 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
