Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8737
Data de lançamento:
27/09/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
7,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
7,10
17/10/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52.196.
7,10
21/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8737/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102
7,10
TOTAL
7,10
7,10
7,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
