| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NAS RUAS PEDRO ROTTA E LUIS FACCIONI. | 0,00 | 2.017,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NAS RUAS PEDRO ROTTA E LUIS FACCIONI. | 2.017,80 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.083.507, 10.083.292, | 2.017,80 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077 PAGTO. REF. EMPENHO 875/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 | 2.017,80 | ||
| TOTAL | 2.017,80 | 2.017,80 | 2.017,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
