| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8759 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA. | 77,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA. | 77,16 | ||
| 18/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52.283 | 77,16 | ||
| 27/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8759/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 77,16 | ||
| TOTAL | 77,16 | 77,16 | 77,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
