| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 470,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 470,60 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3.022 | 470,60 | ||
| 06/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2016 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 470,60 | ||
| TOTAL | 470,60 | 470,60 | 470,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
