| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 8769 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E CEMALHA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 422,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E CEMALHA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 422,22 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22347 | 422,22 | ||
| 11/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851571 PAGTO. REF. EMPENHO 8769/2016 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 | 422,22 | ||
| TOTAL | 422,22 | 422,22 | 422,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
