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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DALCAR CONSTRUÇOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8773	Data de lançamento:	28/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA PEDRO BAMBINI E MARECHAL FLORIANO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	1.073,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA PEDRO BAMBINI E MARECHAL FLORIANO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	1.073,78
19/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.704.788		1.073,78
17/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005057 PAGTO. REF. EMPENHO 8773/2016 DALCAR CONSTRUÇOES LTDA - 79842			1.073,78
TOTAL		1.073,78	1.073,78	1.073,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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