Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
28/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO CULTURAL. |
315,00 |
|
|
| 28/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 416 |
|
315,00 |
|
| 04/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901026
PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2016
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
