| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 8775 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO CULTURAL. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO CULTURAL. | 315,00 | ||
| 28/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 416 | 315,00 | ||
| 04/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901026 PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
