| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8779 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO PLACA IWV2088 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VEICULO PLACA IWV2088 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 281,00 | ||
| 19/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.739.416 | 281,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8779/2016 ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 | 281,00 | ||
| TOTAL | 281,00 | 281,00 | 281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
