Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8888 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Setembro de 2016 |
0,00 |
2.307,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2016 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Setembro de 2016 |
2.307,64 |
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| 29/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS SETEMBRO 2016 |
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2.307,64 |
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| 30/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008888/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.307,64 |
| TOTAL |
2.307,64 |
2.307,64 |
2.307,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
