| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIS SCHOMMER |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A FREDERICO WHESTPHALEN DIAS 02 E 03/02/16 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE APRESENTAÇÃO DA RAIS E DIRF 2016, PROMOVIDO PELA DIGIFRED. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A FREDERICO WHESTPHALEN DIAS 02 E 03/02/16 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE APRESENTAÇÃO DA RAIS E DIRF 2016, PROMOVIDO PELA DIGIFRED. | 230,00 | ||
| 15/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 230,00 | ||
| 18/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2016 GUSTAVO LUIS SCHOMMER - 82502 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
