| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MES DE JANEIRO/2016, CFE CONTRATO 98/2014. | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | VALOR REF. SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MES DE JANEIRO/2016, CFE CONTRATO 98/2014. | 2.640,00 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 592 | 2.640,00 | ||
| 29/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900790 PAGTO. REF. EMPENHO 903/2016 EZEQUIEL SCHAEFFER ME - 84490 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
