Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9071 |
Data de lançamento: |
30/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 04/10/2016. |
0,00 |
132,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2016 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 04/10/2016. |
132,23 |
|
|
| 18/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
132,23 |
|
| 24/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861681
PAGTO. REF. EMPENHO 9071/2016
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
|
|
132,23 |
| TOTAL |
132,23 |
132,23 |
132,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
