| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 9073 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/16 A 10/09/16 TEL. 54- 9662778, 96686907, 96849964, 99054351, 99054357, 99465868, 99620252, 99746481, 99767755, 99767769, 99767772, 99777754, 99799150, 99915373, 99958449. | 0,00 | 974,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/16 A 10/09/16 TEL. 54- 9662778, 96686907, 96849964, 99054351, 99054357, 99465868, 99620252, 99746481, 99767755, 99767769, 99767772, 99777754, 99799150, 99915373, 99958449. | 974,79 | ||
| 30/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 974,79 | ||
| 19/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862793 PAGTO. REF. EMPENHO 9073/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 974,79 | ||
| TOTAL | 974,79 | 974,79 | 974,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
