Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9085 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ORDENS JUDICIAIS.
NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
760,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME ORDENS JUDICIAIS.
NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
760,03 |
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| 24/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 64613, 64405, 64394 |
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760,03 |
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| 29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862967
PAGTO. REF. EMPENHO 9085/2016
FARMACIA DOLCI FARMA LTDA - 79771 |
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760,03 |
| TOTAL |
760,03 |
760,03 |
760,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
