| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9097 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 4.577,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 4.577,90 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.724.599 | 4.577,90 | ||
| 13/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861828 PAGTO. REF. EMPENHO 9097/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 | 4.577,90 | ||
| TOTAL | 4.577,90 | 4.577,90 | 4.577,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
