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Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAREAR ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9101	Data de lançamento:	03/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA PARA AUXILIARES E CIEE DAS EMEI, NO DIA 24/09, COM TEMA "TRABALHO MOTIVACIONAL". NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2016	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA PARA AUXILIARES E CIEE DAS EMEI, NO DIA 24/09, COM TEMA "TRABALHO MOTIVACIONAL". NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	2.000,00
24/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2016/6		2.000,00
29/12/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9101/2016 CLAREAR ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - 82996			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00