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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9106	Data de lançamento:	03/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DE BOEIROS NO INTERIOR, BELA VISTA E PONTAO DO BUTIA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2016	VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DE BOEIROS NO INTERIOR, BELA VISTA E PONTAO DO BUTIA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	2.650,00
24/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70		2.650,00
13/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901075 PAGTO. REF. EMPENHO 9106/2016 JAIR MORAES ME - 83363			2.650,00
TOTAL		2.650,00	2.650,00	2.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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