| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DE BOEIROS NO INTERIOR, BELA VISTA E PONTAO DO BUTIA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DE BOEIROS NO INTERIOR, BELA VISTA E PONTAO DO BUTIA. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 2.650,00 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70 | 2.650,00 | ||
| 13/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901075 PAGTO. REF. EMPENHO 9106/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
