Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9107
Data de lançamento:
03/10/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE FLUVIAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO BUTIA, BELA VISTA, CAMPININHAS, CAMPINA REDONDA, DEPOSITO, GUANABARA, SERRA DOS ENGENHOS.
NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA PARA REGISTRO CONTABIL.
0,00
22.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE FLUVIAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO BUTIA, BELA VISTA, CAMPININHAS, CAMPINA REDONDA, DEPOSITO, GUANABARA, SERRA DOS ENGENHOS.
NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA PARA REGISTRO CONTABIL.
22.080,00
24/10/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.755.450
22.080,00
11/11/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005050
PAGTO. REF. EMPENHO 9107/2016
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728
22.080,00
TOTAL
22.080,00
22.080,00
22.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
