| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 9107 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE FLUVIAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO BUTIA, BELA VISTA, CAMPININHAS, CAMPINA REDONDA, DEPOSITO, GUANABARA, SERRA DOS ENGENHOS. NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA PARA REGISTRO CONTABIL. | 22.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE FLUVIAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO BUTIA, BELA VISTA, CAMPININHAS, CAMPINA REDONDA, DEPOSITO, GUANABARA, SERRA DOS ENGENHOS. NOTA FISCAL RECEBIDO NESTA PARA REGISTRO CONTABIL. | 22.080,00 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.755.450 | 22.080,00 | ||
| 11/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005050 PAGTO. REF. EMPENHO 9107/2016 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 | 22.080,00 | ||
| TOTAL | 22.080,00 | 22.080,00 | 22.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
