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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9114	Data de lançamento:	03/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE EM SERVICO NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR: DEPOSITO, PONTAO DO BUTIA E CAMPO COMPRIDO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	151,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE EM SERVICO NOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR: DEPOSITO, PONTAO DO BUTIA E CAMPO COMPRIDO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	151,26
18/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52.306		151,26
19/10/2016	LIQUIDADO A MAIOR		-42,88
24/10/2016	EMPENHADO A MAIOR	-42,88
27/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000455 PAGTO. REF. EMPENHO 9114/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102			108,38
TOTAL		108,38	108,38	108,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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