| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVICO DE SOLDA NOS SUPORTE DE LAMPADAS NA RUA PADRE REUS E AV. ERNESTO DORNELLES. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | VALOR REF. SERVICO DE SOLDA NOS SUPORTE DE LAMPADAS NA RUA PADRE REUS E AV. ERNESTO DORNELLES. | 300,00 | ||
| 25/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 | 300,00 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853242 PAGTO. REF. EMPENHO 9119/2016 ADALBERTO LUIZ HANAER MEI - 66232 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
