Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9127	Data de lançamento:	03/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, AV. ERNESTO DORNELLES E FERNANDO FERRARI.	0,00	20.167,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, AV. ERNESTO DORNELLES E FERNANDO FERRARI.	20.167,60
24/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.768.973		20.167,60
30/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853237 PAGTO. REF. EMPENHO 9127/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802			20.167,60
TOTAL		20.167,60	20.167,60	20.167,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®