Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO INTERIOR. |
0,00 |
983,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO INTERIOR. |
983,45 |
|
|
| 06/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2.692 |
|
983,45 |
|
| 13/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900816
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2016
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
|
|
983,45 |
| TOTAL |
983,45 |
983,45 |
983,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
