| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9130 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA UBS RENE BACIN. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA UBS RENE BACIN. | 420,00 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 57083 | 420,00 | ||
| 22/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000145 PAGTO. REF. EMPENHO 9130/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
