| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 9136 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE ELEITORES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NA ELEICAO DO DIA 02/10/16. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | VALOR REF. TRANSPORTE DE ELEITORES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NA ELEICAO DO DIA 02/10/16. | 1.800,00 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43 | 1.800,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851628 PAGTO. REF. EMPENHO 9136/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
