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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9144	Data de lançamento:	04/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO DOS MANECOS, PONTAO DO BUTIA, DEPOSITO, CAMPO COMPRIDO.	0,00	1.707,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PONTAO DOS MANECOS, PONTAO DO BUTIA, DEPOSITO, CAMPO COMPRIDO.	1.707,54
27/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5505		1.707,54
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005043 PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			1.707,54
TOTAL		1.707,54	1.707,54	1.707,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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