| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9153 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA ENTRADA DO CRAS CENTRAL, PARA MELHORAR O ACESSO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 2.451,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA NA ENTRADA DO CRAS CENTRAL, PARA MELHORAR O ACESSO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 2.451,29 | ||
| 27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 57075 | 2.451,29 | ||
| 04/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 2.451,29 | ||
| TOTAL | 2.451,29 | 2.451,29 | 2.451,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
