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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	01/02/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NAS AV. FERNANDO FERRARI, ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG E PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	0,00	8.380,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2016	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NAS AV. FERNANDO FERRARI, ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG E PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	8.380,10
12/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.276.838, 10.276.709.		8.380,10
19/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004682 PAGTO. REF. EMPENHO 920/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802			8.380,10
TOTAL		8.380,10	8.380,10	8.380,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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