Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 2.161,58 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/10/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 2.161,58 | ||
27/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41547, 41796, 41780, 41737, 41735, 41590, 41675, 41484, 41084, 40841, 40189, 39664, 39954, 39975, 40552, 39823, 39821, 40547, 40676, 40373, 42273, 42114, 41809, 41808. | 2.161,58 | ||
29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862961 PAGTO. REF. EMPENHO 9207/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 | 2.161,58 | ||
TOTAL | 2.161,58 | 2.161,58 | 2.161,58 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |