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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9216	Data de lançamento:	07/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE IMOBILIARIO GERAL PARA SRA. MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL DO PSICOLOGO E ASSISTENTES SOCIAIS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.337,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE IMOBILIARIO GERAL PARA SRA. MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL DO PSICOLOGO E ASSISTENTES SOCIAIS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.337,38
27/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31234		1.337,38
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901051 PAGTO. REF. EMPENHO 9216/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930			1.337,38
TOTAL		1.337,38	1.337,38	1.337,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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