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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9217	Data de lançamento:	07/10/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS GERAL PARA SRA. MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL DO PSICOLOGO E ASSISTENTES SOCIAIS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS GERAL PARA SRA. MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL DO PSICOLOGO E ASSISTENTES SOCIAIS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	440,00
27/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18		440,00
29/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGTO. REF. EMPENHO 9217/2016 JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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